| Reg. Admin | Chafee | Child Care | Child Support Enforcement | Child Welfare 100% | Child Welfare 80/20 | Core Services | Employment First | Fraud | LEAP | Options for Long Term Care | Parental Fees | PSSF | TANF | TOTALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaries | 1,295,591.00 | 105,995.00 | 41,362.00 | 342,392.00 | 331,191.00 | 559,846.00 | 445,815.00 | 78,317.00 | 18,219.00 | 79,521.00 | 380,285.00 | 19,832.00 | 34,656.00 | 187,479.00 | 3,920,501.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attorney | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Social Security | 99,113.00 | 8,109.00 | 3,164.00 | 26,193.00 | 25,336.00 | 42,828.00 | 34,105.00 | 5,991.00 | 1,394.00 | 6,083.00 | 29,092.10 | 1,517.00 | 2,651.00 | 14,341.92 | 299,918.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retirement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health/Life Ins. | 197,706.00 | 21,795.00 | 7,084.00 | 71,064.00 | 50,388.00 | 92,056.00 | 60,214.00 | 12,877.00 | 2,849.00 | 1,401.00 | 61,508.07 | 3,089.00 | 9,182.00 | 33,433.27 | 624,646.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unemployment | 2,591.00 | 210.00 | 83.00 | 685.00 | 647.00 | 1,097.00 | 874.00 | 141.00 | 36.00 | 159.00 | 760.54 | 40.00 | 67.00 | 374.68 | 7,765.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers comp | 6,229.00 | 2,095.00 | 165.00 | 1,703.00 | 6,058.00 | 10,280.00 | 8,432.00 | 282.00 | 364.00 | 318.00 | 6,076.32 | 274.00 | 669.00 | 1,030.37 | 43,975.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel | 10,500.00 | 6,000.00 | 350.00 | 5,100.00 | 8,500.00 | 35,000.00 | 25,500.00 | 1,320.00 | 2,000.00 | 500.00 | 12,000.00 | 1,350.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 114,120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent | 63,502.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,002.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating | 240,683.00 | 1,728.00 | 1,500.00 | 25,000.00 | 4,000.00 | 39,500.00 | 11,500.00 | 13,500.00 | 325.00 | 4,500.00 | 8,000.00 | 42,595.00 | 1,000.00 | 13,000.00 | 406,831.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Services / Blood Tests | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 823,300.00 | 1,020,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirect Costs | (846,743.00) | 0.00 | 30,398.00 | 0.00 | 3,726.00 | 562,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,264.00 | (34,123.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1,080,172.00 | 145,932.00 | 84,106.00 | 531,637.00 | 429,846.00 | 1,473,437.00 | 596,940.00 | 112,428.00 | 25,187.00 | 138,884.00 | 684,522.03 | 68,697.00 | 52,225.00 | 1,244,223.24 | 6,668,236.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,668,236.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 10-Positions | less grant | On-call | total | dif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaries | 3,920,501.00 | 3,921,165.30 | (38,974.36) | 38,310.15 | 3,920,501.09 | (0.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits | 976,305.27 | 977,525.79 | (4,153.54) | 2,930.73 | 976,302.98 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel | 114,120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attorney | 169,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent | 95,002.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating | 406,831.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Service / Blood Tests | 1,020,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirect Costs | (34,123.00) | (OAP Admin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Totals | 6,668,236.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Totals | 1,372,384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Budget | 8,040,620.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||