| Reg. Admin | ACLU - Child Welfare 100% | Alive/E | Build a Generation | Child Care | Child Support Enforcement | Child Welfare 80/20 | Core Services | Employment First | Expedited Permanency | Fraud | LEAP | Multiple Initiative Grant | Options for Long Term Care | Parental Fees | TANF | TOTALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaries | 906,558.00 | 247,900.00 | 61,880.00 | 0.00 | 37,291.00 | 307,548.00 | 522,488.00 | 400,727.00 | 71,202.00 | 0.00 | 14,531.00 | 49,778.00 | 0.00 | 308,844.00 | 21,327.00 | 368,440.00 | 3,318,514.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attorney | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Social Security | 69,352.00 | 18,964.00 | 4,734.00 | 0.00 | 2,853.00 | 23,527.00 | 39,970.00 | 30,656.00 | 5,447.00 | 0.00 | 1,112.00 | 3,808.00 | 0.00 | 23,627.00 | 1,631.00 | 28,185.00 | 253,866.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retirement | 35,341.00 | 9,651.00 | 2,475.00 | 0.00 | 1,492.00 | 12,302.00 | 20,306.00 | 15,628.00 | 2,388.00 | 0.00 | 581.00 | 694.00 | 0.00 | 12,354.00 | 853.00 | 14,737.00 | 128,802.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health/Life Ins. | 133,779.00 | 38,838.00 | 16,315.00 | 0.00 | 1,395.00 | 62,123.00 | 84,302.00 | 63,542.00 | 11,107.00 | 0.00 | 2,402.00 | 2,669.00 | 0.00 | 48,380.00 | 2,748.00 | 62,603.00 | 530,203.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unemployment | 1,813.00 | 483.00 | 124.00 | 0.00 | 75.00 | 615.00 | 1,017.00 | 781.00 | 142.00 | 0.00 | 29.00 | 100.00 | 0.00 | 618.00 | 43.00 | 737.00 | 6,577.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers comp | 3,989.00 | 5,225.00 | 1,386.00 | 0.00 | 164.00 | 1,353.00 | 10,238.00 | 8,640.00 | 314.00 | 0.00 | 64.00 | 219.00 | 0.00 | 6,028.00 | 376.00 | 1,622.00 | 39,618.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel | 12,500.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 922.00 | 2,500.00 | 68,022.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent | 62,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 95,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating | 220,909.00 | 15,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 40,000.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 36,100.00 | 18,000.00 | 396,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Services / Blood Tests | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 567,850.00 | 753,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirect Costs | (647,381.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,775.00 | 0.00 | 407,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,424.00 | (29,068.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 809,660.00 | 344,061.00 | 98,914.00 | 0.00 | 102,645.00 | 500,568.00 | 1,200,106.00 | 566,474.00 | 97,800.00 | 0.00 | 20,919.00 | 73,597.00 | 0.00 | 601,351.00 | 64,000.00 | 1,207,098.00 | 5,687,193.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,687,193.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaries | 3,318,514.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits | 959,066.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel | 68,022.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attorney | 125,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent | 95,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating | 396,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Service / Blood Tests | 753,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirect Costs | (29,068.00) | (OAP Admin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Totals | 5,687,193.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Totals | 1,351,605.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Budget | 7,038,798.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||